Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1028897-653-SE25
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra	SP 03/391 Suministro Alimentos para Mizawün el 16.06.2025, EE. Arenas Blancas, RBD 6623-0, SEP /LINEA 3/pir
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1028897-17-LQ25

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de administración y finanzas
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra	Pedro de Valdivia N° 241

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Facturación	Pedro de Valdivia N° 241
Comuna	Carahue
Impuesto	42474,12
Dirección de Envío de la Factura	Pedro de Valdivia N° 241

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

13-06-2025

Título

Descripción

DETALLE DE LO SOLICITADO

- Los productos serán puesto en EE. Arenas Blancas, RBD 6623-0, sector Chinofcue camino chol chol, comuna Nueva Imperial, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.

- Los productos deben ser entregados antes de 13 de junio de 2025, comunicarse Doris Isabel Paineo Levio, correo electrónico Doris.paineo@slepca.cl O bien al fono +56 9 99231041.

- - Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. Arenas Blancas, RBD 6623-0, indicando en la cinta “suministros alimentos”

- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Nury Márquez Macías
Razón Social	NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.	11.718.151-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	ACEITE VEGETAL 1 LITRO. N°6	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.700	$ 8.700
93131608	Servicios de suministro de alimentos	7	Unidad no definida	HARINA SIN POLVOS DE HORNEAR 1 KILO. N°66	$ 1.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.527	$ 9.527
93131608	Servicios de suministro de alimentos	10	Unidad no definida	CHULETA CENTRO CERDO 1 KILO. N°267	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.000	$ 69.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	2	Unidad no definida	CARNE VACUNO POSTA 1 KILO. N°254	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.000	$ 33.000
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	TOMATES FRESCOS 1 KILO. N° 295	$ 2.261,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.783	$ 6.783
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	CEBOLLAS FRESCAS 1 KILO. N°296	$ 1.547,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.641	$ 4.641
93131608	Servicios de suministro de alimentos	12	Unidad no definida	PAPA FRESCA 1 KILO. N°313	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.400	$ 14.400
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	PIÑA EN CONSERVA PICADA 250 GRS. N°82	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.900	$ 6.900
93131608	Servicios de suministro de alimentos	2	Unidad no definida	SAL FINA 1 KILO. N°64	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.400	$ 1.400
93131608	Servicios de suministro de alimentos	15	Unidad no definida	COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 GALLETA MINI, 1 FRUTA BOLSA. N°370	$ 2.201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.015	$ 33.015
93131608	Servicios de suministro de alimentos	3	Unidad no definida	AZÚCAR GRANULADA 1 KILO. N°12	$ 1.910,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.730	$ 5.730
93131608	Servicios de suministro de alimentos	1	Unidad no definida	TÉ EN BOLSAS CAJA 100 BOLSITAS. N° 86	$ 4.202,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.202	$ 4.202
93131608	Servicios de suministro de alimentos	5	Unidad no definida	JUGO NÉCTAR 2 LITRO. N°120	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.500	$ 12.500
93131608	Servicios de suministro de alimentos	5	Unidad no definida	BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA COLA NORMAL 2 LITROS. N°126	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.750	$ 13.750

Total Neto	$ 223.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 42.474
TOTAL OC	$ 266.022

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.