1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-4639-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-231-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-231-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5725 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación SAN MARTIIN 1580 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIIN 1580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NutriNu Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES NÚÑEZ Y CASTRO LIMITADA R.U.T. 77.973.422-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NutriNu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151601 Programas de nutrición 319 Global HORAS DE NUTRICIONISTAS PARA TURNOS DE FINES DE SEMANA Y FERIADOS DESDE 07:30 A 18:30 HORAS, PARA EL HTC SEGÚN EETT PRESTACIONES MES DE MAYO 2025. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.200 $ 2.488.200

Total Neto	$ 2.488.200
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Justificación de exención de impuesto