1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-14520-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-14-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 23441 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna * Impuesto 2090000 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO KAMPAR Razón Social LABORATORIOS KAMPAR S A R.U.T. 99.565.040-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LABORATORIO KAMPAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111906 Pegaspargase 10 Unidad 10-100-219-005-00 PEGASPARGASE INYECTABLE, FRASCO AMPOLLA 3750 UI/ 5 ML- SIMILAR ONCASPAR PEGASPARGASA 3.750 U.I X 5 ML SOL. INY. PLANTA PRODUCCIÓN CON CERTIFICACIONES US-FDA, NNHPD CANADÁ, ANVISA BRASIL, INVIMA COLOMBIA. CERTIFICADO ANÁLISIS COA. VALOR VIAL. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000.000 $ 11.000.000

Total Neto	$ 11.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.090.000
TOTAL OC	$ 13.090.000