1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389488-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1389488-91-COT25/ALCOHOL Y GUANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 98 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS R.U.T. 61.981.320-0 Dirección de Facturación Yumbel #698 Comuna Linares Impuesto 102162,24 Dirección de Envío de la Factura Yumbel #698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madigae Razón Social GALLEGUILLOS LIMITADA R.U.T. 77.421.370-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Madigae Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 48 Bidón DESINFECTANTES Y DETERGENTES EMPAQUE: UNIDAD ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 5 LTS ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 5 LTS $ 8.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.728 $ 415.728 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 48 Caja PRODUCTOS DESECHABLES EMPAQUE: CAJA 100 UNIDADES GUANTE NITRILO TALLA L GUANTE NITRILO TALLA L CAJA 100 UNIDADES $ 2.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.968 $ 121.968

Total Neto	$ 537.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.162
TOTAL OC	$ 639.858