1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-1815-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra MVP-CP-022026-INSUMOS CLINICOS-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-120-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5079 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran avenida 3204 Hspital Barros Luco Comuna San Miguel Impuesto 103588 Dirección de Envío de la Factura Gran avenida 3204 Hspital Barros Luco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Médicos Spa Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA R.U.T. 78.233.420-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOSPITALIA Productos Médicos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312208 Quita sutura 58 Caja 2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET 50 UNIDADES 2240854 REMOVEDOR CUTANEO DE ADHESIVOS SACHET 50 UNIDADES $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.200 $ 545.200

Total Neto	$ 545.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.588
TOTAL OC	$ 648.788