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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-942-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS PREMIACION EXTRAESCOLAR MEMO N°88 ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-141-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2310-141-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU N°1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
171000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Segovia Flores |
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Razón Social |
JOSÉ ROSIEL SEGOVIA FLORES
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R.U.T. |
16.290.196-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
José Segovia Flores |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 1 | Unidad no definida | GALVANOS PREMIACION EXTRAESCOLAR MEMO N°88 | TROFEO ACRILICO TRANSPARENTE 6MM ESPESOR, GRABADO A PRECISION BAJO RELIEVE LOGOS CORPORACION Y TEXTOS EN FONT TRAJAN PRO BOLD, MEDIDAS 110X160MM. SOBRE BASE MADERA NATIVA RAULI MEDIDAS 90X70X50MM Y PLACA METALIZADA COLORES ORO, PLATA Y BRONCE |
$ 900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.