1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2410-711-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra fzu - 3402-384-PC5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE RAYOS X OSTEOPULMONAR DEL SAR NORTE 2410-143-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20-711 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD R.U.T. 69.170.102-6 Dirección de Facturación BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 Comuna Los Angeles Impuesto 479808,9 Dirección de Envío de la Factura BULNES 220 PISO 3 OFICINA 313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sinamed y Cia. Ltda. Razón Social SISTEMAS INTEGRALES DE APOYO MEDICO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.376.300-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sinamed y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad no definida Disponer de servicio de mantenimiento correctivo, que se encuentra inoperativo. Revisar requerimiento técnico y administrativo adjunto.   $ 2.525.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525.310 $ 2.525.310

Total Neto	$ 2.525.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.809
TOTAL OC	$ 3.005.119