1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-4380-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra tdz SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA CALDERA HOSPITAL ANGOL DESDE 1075337-58-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-58-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 7032 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 1334484 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Petroamerica S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROAMERICA S.A. R.U.T. 76.008.989-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Petroamerica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 10000 Litro SUMINISTRO DE PETRÓLEO A GRANEL PARA CALDERAS DEL HOSPITAL DE ANGOL   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020.000 $ 7.023.600

Total Neto	$ 7.023.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.334.484
TOTAL OC	$ 8.358.084