1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-274-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: Señaléticas para Hospital de La unión 1057548-138-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 239484,74 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2025 Título Descripción Horario Bodega Horarios de bodega: Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA Envío factura Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO FERNANDO ROMERO LOAIZA Razón Social RIGOBERTO FERNANDO ROMERO LOAIZA R.U.T. 16.397.623-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIGOBERTO FERNANDO ROMERO LOAIZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121142 Cartel grueso o cartel de dos caras 1 Unidad no definida Señaléticas para implementación en las áreas comunes y al interior de los servicios del Hospital. Los oferentes deben descargar y completar anexo indicando montos detallados según tamaños y formatos solicitados, adicionalmente considerar que hay ítems que se requerirá el diseño mas la confección. Los formatos de las señaléticas serán entregados una vez adjudicada la compra. Adjuntar contacto telefónico y correo electrónico para coordinación.   $ 1.260.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.446 $ 1.260.446

Total Neto	$ 1.260.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.485
TOTAL OC	$ 1.499.931

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.397.623-4 Ver adjunto