1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-144-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-2-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 724 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFARO Y MINTE SpA Razón Social OFTALMOLÓGÍA Y NUTRICIÓN ALFARO Y MINTE SPA R.U.T. 77.198.074-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFARO Y MINTE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 1 Paquete INFORME DE OJO O RETINOGRAFÍA MEDIANTE PLATAFORMA DART Se hará factura exenta. Cada informe por paciente será de un valor de 3500 $ 93.763.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.763.998 $ 93.763.998

Total Neto	$ 93.763.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.763.998

Justificación de exención de impuesto