1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-48-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 20579,09 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad no definida MODULO ENCHUFE IDROBOX MODULO ENCHUFE IDROBOX $ 4.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.704 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad AUTOMATICO 10 AMP. LEGRAND AUTOMATICO 10 AMP. LEGRAND $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 39121310 Cajas de uso general 1 Unidad CAJA IDROBOX CAJA IDROBOX $ 16.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.412 $ 16.412 25173901 Ignición 10 Unidad FOTOCELDA 220 VOL/10AMP. FOTOCELDA 220 VOL/10AMP. $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.590 $ 80.590

Total Neto	$ 108.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.579
TOTAL OC	$ 128.890