1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Econ. Centralizado Predios VDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO Comuna Punta Arenas Impuesto 273369,15 Dirección de Envío de la Factura CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Aurora Razón Social Sociedad Comercializadora y distribuidora intelige R.U.T. 76.348.239-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Adriana Aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171508 Máquinas de soldar 1 Unidad MAQUINA EF INT 20-315 MODELO INTELSEG AZ MAQUINA EF INT 20-315 MODELO INTELSEG AZ $ 1.438.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.438.785 $ 1.438.785

Total Neto	$ 1.438.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.369
TOTAL OC	$ 1.712.154

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto