1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1149-96-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1149-36-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3 Comuna Coyhaique Impuesto 63858,43 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIMAG Razón Social NAVIMAG FERRIES S.A. R.U.T. 96.593.450-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAVIMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 1 Unidad TRANSBORDO MARÍTIMO CAMIONETA PATENTE VGJG-51 PTO. MONTT - PTO. CHACABUCO - DÍA 04/09/2025 La factura debe ser emitida a nombre del MOP- Dirección de Obras Hidráulicas RUT 61.202.000-0 indicando el Código Unidad de Pago 1390 La factura debe ser emitida vía documento tributario electrónico, a nombre del MOP- Dirección de Obras Hidráulicas, RUT 61.202.000-0 cuyo archivo debe ser enviado en formato XML a la casilla electrónica del MOP mop_dte@paperless.cl indicando el Código Unidad de Pago 1390. Este código, debe indicarse en la glosa de la factura o de lo contrario, agregar una línea en el detalle de los productos (como un producto más), no puede ser indicado en observaciones debido a que cuando el sistema MOP decodifica el archivo XML, las observaciones se pierden.   $ 336.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.097 $ 336.097

Total Neto	$ 336.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.858
TOTAL OC	$ 399.955