1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4553-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-923-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-923-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 238065,06 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171605 Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) 5 Unidad ABONO DEL TIPO COMPLETO NPK   $ 17.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.660 $ 85.660 11121611 Tablero de partículas 16 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM   $ 6.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.944 $ 100.944 13111016 Polietileno 50 Unidad POLIETILENO COLOR NEGRO 0.3MM X 50 KGX100M   $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.250 $ 52.250 23171509 Soldadura 10 kilogramo SOLDADURA 6011 3/32   $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190 27111508 Sierras 5 Unidad Serrucho carpintero   $ 2.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420 27111605 Picos 5 Unidad Chuzo hexagonal 1” x 1.7 m   $ 9.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.085 $ 46.085 27112004 Palas 10 Unidad Pala punta huevo con mango plastico   $ 3.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.860 $ 32.860 30111604 Cal apagada 5 Unidad PINTA CAL 45 KG.   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.865 $ 18.865 30111601 Cemento 125 Unidad CEMENTO CORRIENTE SACO 42.5 KG.   $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.375 $ 349.375 30152003 Murallas de fibrocemento 10 Unidad PLANCHA FIBROCEMENTO e=3.50MM 1.20M X 2.40M   $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.190 $ 37.190 31162006 Clavos de alambre 15 kilogramo CLAVOS 1”   $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.385 $ 17.385 31162003 Clavos de acabado 25 kilogramo CLAVOS 2”   $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150 31162702 Ruedas 20 Unidad Ruedas de carretillas   $ 5.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.460 $ 103.460 31211504 Pinturas de cobertura 15 Galón PINTURA ANTICORROSIVA SOQUINA – CERESITA O SIMILAR   $ 6.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.165 $ 99.165 31211501 Pinturas al esmalte 20 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO DIVERSOS COLORES CERESITA- SOQUINA Ó SIMILAR   $ 9.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.920 $ 193.920 31211604 Diluyentes para pinturas 25 Litro AGUARRAS   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.075 40142008 Mangueras para agua 100 Metro Lineal Mts. Manguera jardín 1/2"   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 47131615 Escobillones 20 Unidad Escobillon municipal 103   $ 2.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.480 $ 52.480

Total Neto	$ 1.252.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.065
TOTAL OC	$ 1.491.039