Orden de Compra. Nº692235-31-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692235-29-COT25 "Adquisición de insumos tecnológicos en el marco de las actividades del Proyecto FUE UMC23991""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 692235-31-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692235-29-COT25 "Adquisición de insumos tecnológicos en el marco de las actividades del Proyecto FUE UMC23991"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1005259 // 520455 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 38383,04
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ecosap
Razón Social GRUPO ECOSAP SPA
R.U.T. 77.746.983-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ecosap
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos3UnidadMicrófono Inalámbrico BOYA BY-V1 v2.0 Lightning (equivalente o superior) (ver anexo económico antes de ofertar).Micrófono Inalámbrico BOYA BY-V1 v2.0 Lightning $ 30.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.780 $ 90.780
45121602
Trípodes2UnidadTrípode 1.7M con obturador inalámbrico (ver anexo económico antes de ofertar).Trípode 1.7M con obturador inalámbrico $ 18.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.502 $ 37.502
26111701
Baterías recargables2UnidadBatería externa 22W 10000 MAH 2 puertos (ver anexo económico antes de ofertar)Batería externa 22W 10000 MAH 2 puertos $ 36.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.734 $ 73.734
Total Neto $ 202.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.383
TOTAL OC $ 240.399


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.