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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-11050-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE OC (ID 2157-207-LQ24) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-207-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
96900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
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Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.930.423-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 2000 | Unidad | COMPRESA GASA TEJIDA 20X20 CM 2 PLIEGUES ESTERIL | A2SE1541M GASA HIDROFILA 20x20X 1 UNIDAD, 4 PLIEGUES, 1 ENVOLTORIO SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. MARCA COMPLEMED. PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES. |
$ 255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.000
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$ 510.000
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Total Neto
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$ 510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.900
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$ 606.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.