1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-467-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 728 - Adquisición de recargas de agua purificada en botellones para bodega D.R. de Los Lagos proveniente de compra ágil 1170507-207-COT25 (UD_10/AG/810/2409002/319/ORC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Benavente 342, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Benavente 342, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belarmino Javier Razón Social SOCIEDAD MANCILLA GUZMAN SPA R.U.T. 76.916.054-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Belarmino Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 100 Unidad Se solicita contratar servicio de agua purificada en 20 botellones y 1 dispensador (en comodato) de 20 litros c/u por x 5 meses agosto a diciembre 2025.(ver detalle en adjunto)   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300