1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3603-413-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3603-83-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3603-83-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION ADMINISTRACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN R.U.T. 69.170.500-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 495 Comuna Mulchén Impuesto 375250 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRELAGOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ENTRELAGOS SPA R.U.T. 76.244.944-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTRELAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON MUJERES DEL SECTOR RURAL AURORA DE ENERO SOCIEDAD COMERCIAL ENTRELAGOS SPA $ 1.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.000 $ 1.975.000

Total Neto	$ 1.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.250
TOTAL OC	$ 2.350.250