1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 547641-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547641-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE R.U.T. 69.130.200-8 Dirección de Facturación AV. FRANCISCO ANTONIO ENCINA 540B, VILLA ALEGRE, MAULE Comuna Villa Alegre Impuesto 176071,29 Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO ANTONIO ENCINA 540B, VILLA ALEGRE, MAULE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Urra Soto - Casa Matriz Razón Social HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO R.U.T. 5.980.010-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hector Urra Soto - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS Liceo F.A.E., Timoteo Araya Alegría, Malaquías Concha Ortiz, José Palma Fernández, Manuel Salvador del Campo, Ascencio Astorquiza Zavala, Hernán Lobos Arias, Orlando Rodríguez del Campo, Trinidad Alcaino Tapia, Alfredo Noguera Prieto, DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS EN ADJUNTOS EN EL ORDINARIO N° 46.   $ 926.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.691 $ 926.691

Total Neto	$ 926.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.071
TOTAL OC	$ 1.102.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.980.010-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto