1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-681-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SEP - ADQ. ART. ESC. Y OF. ESC. BAUDILIA AVENDAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-49-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 932 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 167064,15 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111516 Papel de recambio para cuadernos 1 Unidad ARTÍCULOS PARA ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO ARTÍCULOS PARA ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO $ 879.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.285 $ 879.285

Total Neto	$ 879.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.064
TOTAL OC	$ 1.046.349