1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-323-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-34-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 SP 01 CC. 13.03.01 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 217474 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería y Papelería Mabeduna Razón Social MABEDUNA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.211.666-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería y Papelería Mabeduna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 50 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Block Escolar Espiral 15,5x20,5 cm 7 mm 80 Hojas $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500 44121802 Líquido corrector 50 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Lapiz Corrector 7 ml $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500 44122104 Clips para papel 100 Caja ORDEN DE PEDIDO N° 2 Accoclip Metalico Caja 50 Un Dorado $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 44122103 Corchetes 100 Caja ORDEN DE PEDIDO N° 2 Caja Corchetes 26/6 Barra Entera 5000 Un $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 100 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Carpeta Colgante Barra Plastica $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 24112404 Caja 50 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Caja Archivo Standard $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000 14111537 Papel de etiquetas 50 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Rollo Papel Termico 80 mm 80 metros $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Barra Adhesiva 40 g $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 60121702 Tinta para timbres 6 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Tinta Para Tampon 24 cc Rojo $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 44122001 Archivadores de fichas 200 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Archivador Oficio Ancho Colores Azul $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Carpeta Oficio Kraft $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44101707 Corcheteras 10 Unidad ORDEN DE PEDIDO N° 2 Corchetera Soft Touch Negra 50 Hojas $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 44121505 Sobres especiales 4 Paquete ORDEN DE PEDIDO N° 2 Sobre Saco Extra Oficio Kraft 80 gr 25 Un $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 1.144.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.474
TOTAL OC	$ 1.362.074