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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-454-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2343-433-COT25, Pedido 1235,idocc N° 4208799 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transportes Columba |
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Razón Social |
TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA
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R.U.T. |
76.834.013-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes Columba |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | Se requiere contratar un servicio de transporte para funcionarios/as y usuarios de la Oficina Local de la Niñez. SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERNCIA, SE REQUIERE COTIZACIÓN FORMAL. SERVICIO COMIENZA A CONVENIR MES DE OCTUBRE .- | |
$ 6.790.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.790.000
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$ 6.790.000
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Total Neto
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$ 6.790.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.790.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.