1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-4917-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-271-COT25 - MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 947566,48 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cuculino Razón Social EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO R.U.T. 9.716.079-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cuculino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, PROVIDENCIA N°617 MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, PROVIDENCIA N°617 $ 4.987.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.987.192 $ 4.987.192

Total Neto	$ 4.987.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 947.566
TOTAL OC	$ 5.934.758

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.716.079-1 Ver adjunto