1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-617-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPEL BOND - Oficina de Vivienda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Balmaceda s/n Comuna Monte Patria Impuesto 24027,59 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO BODEGA MUNICIPAL EX RECINTO ESTACION DE FERROCARRIL CALLE MOSTAZAL S/N 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LYG Razón Social COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA R.U.T. 77.619.825-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LYG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Unidad ROLLOS DE PAPEL BOND PLOTTER 0.61MT DE ANCHO 140 GR ROLLOS DE PAPEL BOND PLOTTER 0.61MT DE ANCHO 140 GR $ 25.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.460 $ 126.460

Total Neto	$ 126.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 24.028
TOTAL OC	$ 150.489