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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057434-3981-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE MOVILES PARA EQUIPOS DE SALUD MES ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057434-16-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS
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R.U.T. |
61.607.104-1 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU Nº2120 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU Nº2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
Transportes JFC |
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Razón Social |
TRANSPORTES JACOB FIERRO CARTES SPA
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R.U.T. |
76.928.877-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transportes JFC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE SALUD Y REQUERIMIENTOS A FINES DEL CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNÁNDEZ ABRIL 2025 | ARRIENDO DE MOVILES PARA EQUIPOS DE SALUD MES ABRIL 2025 |
$ 6.160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.160.000
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$ 6.160.000
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Total Neto
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$ 6.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.160.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.