1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-242-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LUMINARIAS/MANTENCIÓN/OFICIO 050/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 65160,5 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELMARKET VICTORIA Razón Social CESAR ROBERTO JARA RAMOS R.U.T. 14.073.626-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELMARKET VICTORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS SOLARES/MANTENIMIENTO/OFICIO#050/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA/CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES".DESPACHO A BODEGA DAEM-ANIBAL PINTO # 1171-LUIS ALVAREZ ENCARGADO-CELULAR: 923882895 PARRAL. ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl- CELULAR: 923839341 PARRAL. ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS SOLARES/MANTENIMIENTO/OFICIO#050/ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA/CARGO AL ÍTEM: 215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES".DESPACHO A BODEGA DAEM-ANIBAL PINTO # 1171-LUIS ALVAREZ ENCARGADO-CELUL $ 342.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.950 $ 342.950

Total Neto	$ 342.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.160
TOTAL OC	$ 408.110

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.073.626-0 Ver adjunto