1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1036569-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1036569-50-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Administración y Finanzas Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 670 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE R.U.T. 62.000.390-5 Dirección de Facturación Av Libertad S/N 3er piso Comuna Chillán Impuesto 1085674,44 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad S/N 3er piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad 12 pack de Toner según descripción. OFERTA GLOBAL. SE SOLICITAN OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE LOS PACK REQUERIDOS. Tintas según especificaciones requeridas $ 5.714.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714.076 $ 5.714.076

Total Neto	$ 5.714.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.674
TOTAL OC	$ 6.799.750