1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-179-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales textiles para ejecución talleres - Prog. Autonomía económica de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 539 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación ESMERALDA N°380 Comuna Yungay Impuesto 638647,57 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUÍÑEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad Materiales textiles, según documento adjunto.   $ 3.361.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.303 $ 3.361.303

Total Neto	$ 3.361.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.648
TOTAL OC	$ 3.999.951

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.439.026-1 Ver adjunto