1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-240-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO H.PEUMO MAY-25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1623-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra San Juan de Dios 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación San Juan de Dios #20 Comuna Peumo Impuesto 212420 Dirección de Envío de la Factura San Juan de Dios #20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO Razón Social GERARDO ANTONIO ESPINOZA ROMERO R.U.T. 15.109.889-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO PASILLO ESTERILIZACION MAYO 2025   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO SERVICIO URGENCIA ADULTO MAYO 2025   $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO SAMU BASE PEUMO MAYO 2025   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO RESIDENCIA MEDICA MAYO 2025   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO RESIDENCIA INTERNOS MAYO 2025   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO URGENCIA MATERNIDAD MAYO 2025   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO UNIDAD LAVANDERIA MAYO 2025   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO POLICLINICO MAYO 2025   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO BOX DENTAL MAYO 2025   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO SECTOR ADMINISTRACION MAYO 2025   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO SECTORES EXTERIORES MAYO 2025   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO MEDICINA MAYO 2025   $ 219.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO UAS MAYO 2025   $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA MAYO 2025   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO CENTRAL ALIMENTACION MAYO 2025   $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO LABORATORIO MAYO 2025   $ 131.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.000 $ 131.000

Total Neto	$ 1.118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.420
TOTAL OC	$ 1.330.420