1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 958479-165-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE LIC 958479-6-LP24 SOLICITUD 6751 - 6977 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 958479-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cristina Calderon Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 246, Puerto Williams 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 653 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERON DE PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.980.720-0 Dirección de Facturación Bernardo OHiggins Nº 246, Puerto Williams Comuna Cabo de Hornos Impuesto 152883,5 Dirección de Envío de la Factura Bernardo OHiggins Nº 246, Puerto Williams 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARGO Razón Social DIARGO SPA R.U.T. 77.014.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIARGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116141 Reactivos, soluciones o tinturas parasitológicos o 1 Unidad no definida CONTROL E CHECK XE PRESENTACION 4 X 4,5 ML X 3 CONTROL E CHECK XE PRESENTACION 4 X 4,5 ML X 3 $ 804.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.650 $ 804.650

Total Neto	$ 804.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.884
TOTAL OC	$ 957.534