1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-251-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra S159 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA SANTA ROSA (ORD N°35) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 633587,3 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR: FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO  COORDINAR ENTREGA OBLIG. CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO.  COORDINAR: 45-2973964, FLETE INCLUIDO. CORREO: RODRIGO.MENDEZ@TEMUCO.CL, DAVID.ALARCON@TEMUCO.CL  NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.  BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°887) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-251-AG25), de lo contrario su factura será rechazada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA R.U.T. 77.725.256-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141102 Juegos de mesa 1 Global S159 SEP ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA SANTA ROSA (ORD N°35) según detalle de archivo adjunto   $ 3.334.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.670 $ 3.334.670

Total Neto	$ 3.334.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.587
TOTAL OC	$ 3.968.257