1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-15656-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS CONSUMO A MARZO 2025 LIC.1057501-438-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-438-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9488 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación avenida concha y toro 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 166972 Dirección de Envío de la Factura avenida concha y toro 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS TRENTO Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA R.U.T. 78.606.890-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPTICAS TRENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 52 Unidad 21-600-300-004-00 ARMAZONES FLEXIBLES (MIRAFLEX)   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.800 $ 878.800

Total Neto	$ 878.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.972
TOTAL OC	$ 1.045.772