1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1808-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHUMBRE TP DE LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR DECIDE NO CONTINUAR CON EL SERVICIO CONTRATADO. SE ADJUNTA CARTA DE RENUNCIA. Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Linares Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Unidad de Compra Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 318 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Linares R.U.T. 60.805.013-2 Dirección de Facturación Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 Comuna Linares Impuesto 482579,67 Dirección de Envío de la Factura Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 Título Descripción Condiciones del Trabajo Los trabajos deben realizarse tomando todas las medidas de seguridad, cumplir con requisitos de trabajos en altura y medidas para no entorpecer el normal funcionamiento de los Servicios Públicos del Edificio. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN LEONARDO CAMPOS VARGAS Razón Social JUAN LEONARDO CAMPOS VARGAS R.U.T. 12.374.402-0 Sucursal JUAN LEONARDO CAMPOS VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida     $ 2.539.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.539.893 $ 2.539.893

Total Neto	$ 2.539.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.580
TOTAL OC	$ 3.022.473