1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075956-334-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 80 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS Y COMODATO DE BIDONES - DEPARTAMENTO CONTROL OPERATIVO - PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-216-COT24 - DESPACHO: CATEDRAL N° 1337, PISO 6°, SANTIAGO - CONTACTO: SERGIO FARIÑA - TELÉFONO: 9-72979790 - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. 80 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS Y COMODATO DE BIDONES - DEPARTAMENTO CONTROL OPERATIVO - PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-216-COT24 - DESPACHO: CATEDRAL N° 1337, PISO 6°, SANTIAGO - CONTACTO: SERGIO FARIÑA - TELÉFONO: 9-72979790 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA R.U.T. 76.700.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 80 Unidad 80 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS Y COMODATO DE BIDONES - DEPARTAMENTO CONTROL OPERATIVO - PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-216-COT24 - DESPACHO: CATEDRAL N° 1337, PISO 6°, SANTIAGO - CONTACTO: SERGIO FARIÑA - TELÉFONO: 9-72979790 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. 80 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS Y COMODATO DE BIDONES - DEPARTAMENTO CONTROL OPERATIVO - PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-216-COT24 - DESPACHO: CATEDRAL N° 1337, PISO 6°, SANTIAGO - CONTACTO: SERGIO FARIÑA - TELÉFONO: 9-72979790 - $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.389.954-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 27.138.807-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.700.747-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto