1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Alimentacion UNITAS - adquisicion de bebestibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 577640,28 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIBAR Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L. R.U.T. 77.111.944-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALIBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad ADQUISICION BEBESTIBLES, SEGUN DETALLE ADJUNTO "ANEXO COTIZACION COMPRA AGIL 5563-67-COT25   $ 3.040.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.212 $ 3.040.212

Total Neto	$ 3.040.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.640
TOTAL OC	$ 3.617.852