1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3191-2119-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CS (MAT) MANT. Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3191-138-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ALESSANDRI S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22206001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF R.U.T. 61.102.017-1 Dirección de Facturación SUBIDA ALESSANDRI S/N VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESSANDRI S/N VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA Y MONTAJES CHILE SPA. Razón Social INGENIERIA Y MONTAJE CHILE SPA R.U.T. 76.970.098-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERÍA Y MONTAJES CHILE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171611 Ventana de miradores 2 Unidad no definida PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO 6 MM CON LAMINA DE ESPEJO CODIGO DE CONTRATO 1.2 COTIZACION 405 SCP 6833 PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO 6 MM CON LAMINA DE ESPEJO CODIGO DE CONTRATO 1.2 COTIZACION 405 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 30171611 Ventana de miradores 2 Unidad no definida PROVISION E INSTALACION DE BURLETES EXTERIOR CODIGO DE CONTRATO 4.2 COTIZACION 405 SCP 6833 PROVISION E INSTALACION DE BURLETES EXTERIOR CODIGO DE CONTRATO 4.2 COTIZACION 405 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800