1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-572-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CECIPU - SABANAS ASPIRANTES compra ágil: 623-194-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1594 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 67032 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN PROVIDENCIA ENTREGAR EN ANTONIO VARAS N° 1842, COMUNA DE PROVIDENCIA CONTACTO TENIENTE CORONEL  JORDAN CORREA, FONO +569 7924 5392 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acolchados Carlos David Razón Social RAMON DAVID VERA GUINEO R.U.T. 9.528.011-0 Sucursal Acolchados Carlos David Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 24 Unidad JUEGOS DE SABANAS SEGUN ADJUNTO. ENVIAR COTIZACION POR ESTE MEDIO.   $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.800 $ 352.800

Total Neto	$ 352.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.032
TOTAL OC	$ 419.832

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.528.011-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.127.538-6 Ver adjunto