1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-184-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VÍVERES ESPECIALES PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE QUINTERO Y LSG QUINTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 84901,5 Dirección de Envío de la Factura AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GONZALEZ Y OLMOS LTDA Razón Social COMERCIAL GONZALEZ Y OLMOS LIMITADA R.U.T. 76.779.491-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL GONZALEZ Y OLMOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE VÍVERES ESPECIALES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 446.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.850 $ 446.850

Total Neto	$ 446.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.902
TOTAL OC	$ 531.752