1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-19-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS 1er TRIMESTRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 39480,309 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL 10   (981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 1000 ML 6 UNIDADES X CAJA 997066 (981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 1000 ML 6 UNIDADES X CAJA; Código: ;Región : X $ 20.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.890 $ 209.890

Total Neto	$ 209.890
Descuento	$ 2.099
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.480
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 247.271