1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4076-410-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CARPETA COMSIÓN ARMAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Aérea Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 Comuna Santiago Impuesto 6553,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nro. 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTM GROUP Razón Social CTM GROUP SPA R.U.T. 76.409.739-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CTM GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad CARPETA DE CUERO PERSONALIZADA, CONFORME A REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. CARPETA DE CUERO PERSONALIZADA, CONFORME A REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO. $ 34.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.490 $ 34.490

Total Neto	$ 34.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.553
TOTAL OC	$ 41.043