1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-621-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCION DE RAMPAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3047-125-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas Comuna Viña del Mar Impuesto 434015,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones S.Y SPA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA R.U.T. 77.873.211-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones S.Y SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE RAMPAS SEGÚN ANEXO "B" ADJUNTO, ITEM 2 DE BASES DE LICITACION. MATERIALES PARA REPARACIÓN CONFECCIÓN DE RAMPAS $ 2.284.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284.290 $ 2.284.290

Total Neto	$ 2.284.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.015
TOTAL OC	$ 2.718.305