Orden de Compra. Nº2332-551-CM17 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FIADI 2016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-551-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 367095,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones1250 (1223836) TRÍPTICO - 1249841(1223836) TRÍPTICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(366) $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.500 $ 457.500
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales24 (1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111(1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.760 $ 311.760
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols850 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(990) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.500 $ 841.500
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta500 (1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(295) $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos500 (1223765) CARPETA - 1249770(1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(777) $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500
Total Neto $ 2.146.760
Descuento $ 214.676
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.096
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.299.180