Orden de Compra. Nº
2332-551-CM17
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ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FIADI 2016
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-551-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA FIADI 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
367095,96
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
0range Gráfica
Razón Social
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T.
76.087.985-1
Sucursal
0range Gráfica
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales
24
(1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111
(1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.760
$ 311.760
44122011
2239-2-LP15
Carpetas para archivos
500
(1223765) CARPETA - 1249770
(1223765) CARPETA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(777)
$ 777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 388.500
$ 388.500
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones
1250
(1223836) TRÍPTICO - 1249841
(1223836) TRÍPTICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(366)
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 457.500
$ 457.500
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols
850
(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176
(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(990)
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 841.500
$ 841.500
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta
500
(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191
(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(295)
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.500
$ 147.500
Total Neto
$ 2.146.760
Descuento
$ 214.676
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 367.096
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 2.299.180