1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1195104-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINICOS EN SALA DE ATENCION DE PUBLICO DR ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 349 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Antonio 580, piso 4, comuna Santiago. Comuna Santiago Impuesto 67237,96 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580, piso 4, comuna Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTA-INGENIERIA Razón Social INSTA - INGENIERIA SPA R.U.T. 77.300.273-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSTA-INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121107 Sistemas de control de iluminación 4 Unidad retirar 4 paneles actuales e instalar 4 equipos de alta eficiencia. 8 tubos LED   $ 88.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.884 $ 353.884

Total Neto	$ 353.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.238
TOTAL OC	$ 421.122