1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3682-588-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3682-410-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6445 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 261997,08 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Patty Razón Social PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PÉREZ R.U.T. 7.080.854-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Patty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global Cafe400G 11un Té ceylá 100 Bol 20 cajas Azúcar1kilo 25 un Jugos 1.5 lt 120un Galletas surtidas 275 un Galletas saladas 275un Pastas 110 un Endulzante 250 ml 13un Bombones rellenos (40 unid. c/u) 55un Mate 250 grs 55un   $ 1.378.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.932 $ 1.378.932

Total Neto	$ 1.378.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.997
TOTAL OC	$ 1.640.929