1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3960-287-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DIDACTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE R.U.T. 69.100.600-K Dirección de Facturación Libertad 90 Comuna Hualañé Impuesto 19611,8 Dirección de Envío de la Factura Libertad 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torres Jorquera spa Razón Social TORRES JORQUERA SPA R.U.T. 77.452.993-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Torres Jorquera spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida MATERIAL DE ESTIMULACION INDICADAS EN ANEXO. Adquisición de material didáctico y/o educativo para Programa Vínculos Acompañamiento Integral con enfoque ocupacional 2024B. Contacto veronica.olivares@hualane.cl $ 103.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.220 $ 103.220

Total Neto	$ 103.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.612
TOTAL OC	$ 122.832