1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-1475-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE MANT. CUARTELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita la cancelación por no mantener stock. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 151981 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPSAFE Razón Social TOPSAFE SPA R.U.T. 77.184.417-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOPSAFE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 10 Unidad REQUERIMIENTOS CONFORME AL DETALLE ESTABLECIDO EN EL ANEXO ADJUNTO   $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.900 $ 799.900

Total Neto	$ 799.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.981
TOTAL OC	$ 951.881

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.408.087-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.408.087-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 17.408.087-9 Ver adjunto