1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1414396-208-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 4° Pedido de Art. de Aseo. JJII El Bosque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1414396-2-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Del Pino 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Facturación O´Higgins 107 Comuna San Bernardo Impuesto 2115797,44 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad 4to pedido de de artículos de aseo 4to pedido de de artículos de aseo $ 11.135.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135.776 $ 11.135.776

Total Neto	$ 11.135.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.115.797
TOTAL OC	$ 13.251.573