1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-219-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 101488,5 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celectrica Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA R.U.T. 77.039.868-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal celectrica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EDIFICO PRINCIPAL, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EDIFICO PRINCIPAL, DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTO $ 534.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.150 $ 534.150

Total Neto	$ 534.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.488
TOTAL OC	$ 635.638