1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-149-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN REPUESTOS MULTIPLEXOR PARA LAM-34 ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 43966,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERA VENNIK LTDA. Razón Social MERA VENNIK LIMITADA R.U.T. 79.628.730-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERA VENNIK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101525 Multiplexores 1 Unidad no definida MULTIPLEXOR NMEA 0183 ONWA KMD-402, INTERFAZ DE RUMBO RADAR RAYMARINE 424HD   $ 212.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.705 $ 212.705

Total Neto	$ 212.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 18.700
IVA  19  %	$ 43.967
TOTAL OC	$ 275.372

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 79.628.730-6 Ver adjunto