1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-185-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE INGENIERIA COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28013 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTMEDIA Razón Social PRINTMEDIA SPA R.U.T. 76.867.349-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTMEDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 80 Unidad TRIPTICO ACTIVIDADES DIFUSION ,IMPRESION 4/4 PAPEL COUCHE 170 GRAMOS,PLISADO,TAMAÑO CARTA   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 200 Unidad LAPIZ PASTA ACTIVIDADES DIFUSION ,CON LOGO PERSONALIZADO ,MODELO ANGEL   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.867.349-7 Ver adjunto